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必发365登录财政项目支出绩效自评报告(布展项目)
次浏览2019-01-31 15:25编辑:
 

项目名称:必发365登录常设科普展览布展深化设计、施工及相关服务采购

    项目单位:必发365登录

    主管部门:南宁市科学技术协会

评价人员:蔡文铭、莫智红、龚冬正(监理人员)、孔晓梦、陈泳宏、梁耀文、农树勇(监理人员)、布展工作负责人

20191

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目立项背景

为了进一步完善我市科普教育硬件设施,提高青少年科学文化素质,培养青少年创新精神,根据市发改委批文及市政府协调会议纪要,必发365登录常设科普展览布展深化设计、施工及相关服务采购项目预算总额2537.5万元。市科技馆参照国内多家科技馆的布展造价,按照中等偏上的价格确定单价2400/平方米,乘以布展总面积10580平方米,得出布展预算总价2537.5万元。布展设计与施工一体化采购,分为4个分标,以采购预算总额作为上控价,以分标限价,合同总价包干的形式进行公开招标集中采购,由市财政局对招标采购资金的使用进行监管。

2.项目实施情况

    截止201812月必发365登录完成科技馆展厅布展施工并通过预验收,按合同要求累计支付项目款1984.03万元,其中2018年支付0.00万元。从2017930日起科技馆开馆试运营,提升展项展品展示环境,为观众提供适合普及科普知识的场馆环境,开展科普展教活动,普及科技知识,提高民众科学文化素质,截止2018年底累计服务人数约44.46万人次。科技馆科普环境的服务对象满意度达到93.50%

3.经费来源和使用情况

该项目预算总额为2537.5万元,实际中标并签订合同总金额为2480.04万元,由于其为跨年政府采购项目,按照预计项目进度2018年安排预算345.16万元,经费来源是财政拨款。截止20181231日该项目累计支付进度款1984.03万元,其中2018年支付0.00万元。

(二)项目绩效目标

该项目2018年的绩效目标是:计划使用345.16万元用于布展工程的结算款支付,完成布展项目竣工验收和结算审计。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价设计过程

首先,明确绩效评价指标及对应的分值;其次,对相关指标进行解释,并拟定评分标准和考评方式。

(二)绩效评价框架

1.绩效评价原则

绩效评价结合项目实施的实际情况,按照设定的绩效目标,运用合理的评价方法、对照标准,对项目进行客观、公正的评价。

2.评价指标体系:评价指标包括产出指标、效益指标、服务对象满意度指标,其中:

产出指标70分,分为6个分指标,

效益指标20分,分为2个分指标,

服务对象满意度指标10分,分为1个分指标。

3.绩效标准:以绩效目标申报表的指标值为标准,根据项目完成的实际情况,客观、公正评价打分。

4.评价方法:采用最直接比对方法,根据实际执行情况比对绩效目标值进行评分。

(三)证据收集方法

采取实地查看项目实施情况、收集项目方案、预验收材料等纸质资料、咨询项目负责人项目具体情况等方法收集证据。

(四)绩效评价实施过程

1.前期准备:绩效评价小组根据绩效目标申报表的指标搜集绩效评价资料。

2.组织实施:绩效评价小组根据项目执行情况,比对绩效指标值,对绩效目标完成情况进行评价。

3.分析评价:绩效评价小组对绩效评价结论进行核对确认、分析总结,形成报告。

(五)本次绩效评价的局限性

该项目未办理完竣工验收和工程结算审计手续,未有精确的布展面积和单价。市科技馆处于试运营阶段,满意度调查等数据为抽样调查取数,效益指标、服务对象满意度指标不够精确。

三、绩效分析及评价结论

(一)绩效分析

1.投入:2018年项目预算345.16万元,实际支付资金0.00万元。

2.过程:过程包含布展工程预验收、整改、竣工验收、第三方中介审计、市公共投资审计中心审计、支付结算款。截止2018年底只完成了布展工程预验收、整改。

3.产出:要求完成科技馆布展工程竣工验收和工程结算审计。截止2018年底只完成了布展工程施工许可证的办理。

4.效果:布展质量达到合同标准,符合展厅展教活动的要求,验收通过率100%。从2017930日起必发365登录试运营, 截止2018年末累计服务人数约44.46万人次。截止2018年底必发365登录未办理项目竣工验收和工程结算审计,未支付工程结算款。

5.绩效目标完成情况分析:

项目绩效目标完成情况:1、截止2018年该项目实际布展施工完成量10580平方米,布展施工质量预验收合格率100%,未进行竣工验收和工程结算审计,所以应支付结算款0.00万元,实际支付结算款0.00万元,没有发生因结算款支付不及时而延误布展工作的情况。22018年初安排预算345.16万元,实际支付结算款0.00万元,由于未办理完工程结算审计,结算款未能按计划支付。3、布展单价控制在年度2,400/平方米以内。42018年科技馆全年试运营,提升展项展品展示环境,为观众提供适合普及科普知识的场馆环境,开展科普展教活动,普及科技知识,提高民众科学文化素质,截止2018年底累计服务人数约44.46万人次。5、科普教育是提升公众科技素养、发展创新文化的重要手段, 更是公众为适应现代社会科技发展、提升生活质量的需求,科技馆科普环境的服务对象满意度达到93.50% 

不足之处:12018年补充办理布展工程安措费、劳保费、农民工工资保障金等手续,影响了办理施工许可的进度,进而影响工程竣工验收和工程结算审计,造成不能按计划支付工程结算款,结算款支付完成率达不到绩效目标。2、由于宣传力度不够、场馆配套设施缺乏等原因,影响服务对象满意度。

改进措施:1、加快推进布展工程竣工验收进程,敦促布展施工方整理工程结算书等资料,协调监理单位审核把关,推进工程结算审计,在2019年完成工程结算款支付。2、以事实为依据,充分考虑项目开展的变动因素,提高预算编制的精确度。3、扩大科普宣传力度,完善展厅配套服务设施,及时维护维修展厅环境,增强服务对象满意度。

(二)评价结论

1.评分结果:85分(详见附件4

2.主要结论:完成了年初制定的部分绩效目标,完成科技馆展厅布展10580平方米;布展质量达到合同标准,预验收通过率100%。不足之处是未完成布展工程竣工验收和工程结算审计,未支付工程结算款,结算款支付完成率达不到绩效目标。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

1、转变观念,变被动等待为主动督办

  改变被动等待的做法,主动督促布展施工方支付工程安措费、劳保费、农民工工资保障金,全面了解办理施工许可证的流程,积极协调相关审批部门补办审批手续,缩短文件传递,简化工作流程,加快办证进度。

2、实行办证督办制度

  对布展项目实行专人专项对接,采取人盯人、人盯项目的工作方法,建立馆长、分管领导和项目负责人三级责任制度,形成一级抓一级、层层抓落实的考核机制。

3、高度重视验收工作

成立布展项目验收小组对布展施工质量全程进行监督。严格验收标准,按照合同规定、布展深化设计书及国家相关法律法规等对布展总体功能和整体效果、安全环保等各项指标进行验收。验收程序一步不省、验收步骤一步不落、布展问题一个不放,坚持验收合格达标的,第一时间出具验收结论;布展存在问题的,通知限期整改完善,经再次验收后出具验收结论。

    4、注重资料收集存档

指定专人对接资料收集归档,要求供应商提供完整的布展设计图文资料、布展结算清单、问题整改清单、验收结论等资料,和采购合同、布展变更资料等,“一揽子”规范整理存档,确保经得起历史和实践的检验。

(二)存在的问题

由于前期项目负责人不熟悉施工流程和要求,所以存在工程施工完了而施工许可证未办理的情况,给后期补办审批手续带来相当大的困难,影响了工程竣工验收和工程结算审计,进而影响预算执行率。

(三)建议及改进措施

1.政策建议

建议加强政策宣传力度,开展更多工程项目相关政策知识的培训,提高员工项目管理水平。

2.改进措施

加快推进布展工程竣工验收进程,敦促布展施工方整理工程结算书等资料,协调监理单位审核把关,推进工程结算审计,在2019年完成工程结算款支付。以事实为依据,充分考虑项目开展的变动因素,提高预算编制的精确度。扩大科普宣传力度,完善展厅配套服务设施,及时维护维修展厅环境,增强服务对象满意度。

五、其他需说明的问题

无。

附件:

1、2018年度部门预算市本级项目支出绩效目标申报表 /upload/201901/31/201901311523180777.xls

2、市本级财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表/upload/201901/31/201901311525141714.xls

3、绩效完成情况说明/upload/201901/31/201901311525252495.doc

4、2018年度绩效目标评分表/upload/201901/31/201901311525335620.xls

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